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索 引  号: 003139163/201901-00050 信息分类: 部门预算情况 / 农业、林业、水利
发布机构: 黄山市水利局 发文日期:
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名       称: 黄山市水利局2019年部门预算
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黄山市水利局2019年部门预算

发布机构:    黄山市水利局     发布日期:2019-01-30 15:45     信息来源: 市水利局     浏览次数:3191

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黄山市水利2019年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

                                 2019年1月

 

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

 

第二部分 2019年部门预算表

1.黄山市水利2019年财政拨款收支预算总表

2.黄山市水利局2019年一般公共预算支出表

3.黄山市水利局2019年一般公共预算基本支出表

4.黄山市水利局2019年政府性基金预算支出表

5.黄山市水利局2019年国有资本经营预算支出表

6.黄山市水利局2019年收支预算总表

7.黄山市水利局2019年收入预算总表

8.黄山市水利局2019年支出预算总表

9.黄山市水利局2019年政府采购预算支出表

10.黄山市水利局2019年政府购买服务预算支出表

 

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

 

第四部分 名词解释

 

 

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)水利局主要职责

根据《黄山市机构编制委员会关于印发市水利局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(黄编办〔2015〕30号)文件规定,本部门主要职责概括为:

1、负责保障全市水资源的合理开发利用。贯彻执行国家水利工作方针政策和法律法规,起草有关地方规范性文件;编制重要河流湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划;制定水利工程建设有关制度和办法并监督实施;负责提出水利固定资产投资规模和方向、市级水利财政性资金安排的意见;按规定权限,审批、核准市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目;提出全市水利建设投资安排建议计划并组织实施。

2、负责全市生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一管理与监督;拟订全市和跨区县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施;组织开展水资源调查评价工作,按规定开展水能资源调查工作;负责重要区域以及重大调水工程的水资源调度,组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度;指导水利行业供水和乡镇供水工作。

3、负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划,组织拟订重要河流湖泊的水功能区划并监督实施,核定水域纳污能力,提出限制排污总量意见,指导饮用水水源保护工作,指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

4、负责节约用水工作。拟订节约用水政策,编制节约用水规划,指导和推动节水型社会建设工作。

5、负责防治水旱灾害,承担市防汛抗旱指挥部的具体工作。协调、指导全市防汛抗旱工作,对重要河流湖泊和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度,编制市级防汛抗旱应急预案并组织实施;指导水利突发公共事件的应急管理工作。

6、依法负责水利行业安全生产工作。组织、指导水库、水电站大坝的安全管;负责水利建设市场的监督管理,组织实施水利工程建设的监督;负责重大涉水违法事件的查处,协调、仲裁跨区县水事纠纷;组织、指导水政监察和水行政执法。

7、组织、指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护。指导重要河流湖泊、河口、岸线滩涂的治理和开发,指导水利工程建设与运行管理;组织实施具有控制性或跨区县的重要水利工程建设与运行管理;承担水利工程移民管理有关工作;按照规定负责河道采砂管理工作。

8、指导农村水利工作。组织指导农田水利建设,指导农村饮水安全、水库除险加固、塘坝节水灌溉、排水等工程建设与管理工作;指导农村水利社会化服务体系建设;按规定指导农村水能资源开发工作,指导农村水电电气化和小水电代燃料工作。

9、负责防治水土流失。拟订全市水土保持规划并监督实施;组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告;按规定负责有关建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作;指导市重点水土保持建设项目的实施。

10、开展水利科技工作。监督实施水利行业技术标准、规范规程;承担水利统计工作。

11、承办市政府交办的其他事项。

12、我单位涉及机构改革且三定方案尚未批复,具体职能调整待市相关部门批复后予以公开

(二)水利部门二级机构主要职责

1、市水利建设管理站:贯彻执行国家和省颁布的水利工作的方针政策,研究制订实施意见,并组织实施和监督检查。组织编制全市水利中长期发展规划和年度计划,和有关部门配合研究拟订全市水利投资计划,根据职能分工的有关规定负责全市水利规划,水利基建项目建议书和可行性研究报告以及初步设计文件的审查、审批和申报工作,并组织实施。负责全市水利的行业管理,执行全省水利行业有关标准、定额、规程、规范;按照国家和省有关法律法规,对水利工程建设招标投标活动实施行政监督,推行水利建设的项目法人负责制、招标投标制、建设监理制、合同管理制。组织指导全市水利设施管理与保护,组织管理市属重点及跨区县的重要水利工程,组织指导水库、水电站大坝的安全监督及除险加固工程技术审批。指导全市农田排灌、节水灌溉和缺水地区人畜饮水安全工作,指导全市农村水利社会化服务体系建设,负责全市水利血防工作,参与农村改水改厕工作。负责组织全市水利基建、综合统计月报、年报编制、审核汇总上报工作。负责全市水利基建管理、农村水利建设管理、国有水利工程单位管理等工作。

2、市小水电建设管理站:农村水电建设管理:农村中小水电发展规划拟定,农村水电站建设运行质量管理,小流域水能规划开发与管理。农村地方电网建设与管理:农村地方电网发展规划拟定,农村地方电网建设运行管理与改造。农村水电电气化县建设管理与验收。农村水电资产管理:农村水电资产关系确定,国有农村水电资产保值增值,农村水电滚动发展管理。农村水电发展研究。农村水电人员培训与科技服务

3、市水政监察支队:依法对水事活动进行监督检查;对违反水法规的行为做出行政裁决、行政处罚决定或采取其他行政处置措施;参与或负责水行政许可和水行政审批;负责征收或组织征收法律、法规规定的水利行政性征收费受委托的事业性收费;参与并归口协调水事纠纷;承办行政复议、应诉、理赔等工作的具体事务;配合公安、司法机关查处水利志安和刑事案件。

4、市防汛抗旱指挥部办公室:承办市防指的日常工作,及时掌握全市汛情、旱情、灾情。根据市防指决策,具体统一调度全市骨干防洪抗旱工程。组织拟定重要河段防御洪水方案、洪水调度方案、重点中型水库调度运用办法和重点地区的抗旱预案,并监督实施。指导、督促各区县防指制定和实施防御洪水方案和抗旱预案;指导、检查、督促受涝地区开展排涝;指导、检查、督促有关地方和部门制定山洪、泥石流等灾害的防御预案并组织实施;督促指导有关防汛指挥机构清除河道范围内阻碍行洪的障碍物。负责中央水利建设基金、特大防汛抗旱补助经费、省级防汛抗旱经费、农业抗灾用电指标计划和市级防汛抗旱经费安排,市直防汛抗旱物资的储备、管理和调拨;组织、指导防汛机动抢险队和抗旱服务队的建设和管理;组织全市防汛抗旱指挥系统的建设与管理等。

5、市水利水电工程质量监督站:贯彻执行国家、水利部、省水利厅有关水利水电工程建设质量管理、质量监督、造价管理的方针、政策和法律法规,执行水利水电行业有关技术规程规范、技术标准等。 负责全市水利水电工程质量监督管理,办理工程项目质量监督手续,实施质量监督。参与水利水电工程设计、施工图审查、参与参建单位资质审核。参加受监督工程的阶段验收和竣工验收,提出质量评定报告。负责全市水利水电工程创优和优秀施工,优质工程评审工作。参加水利工程质量检查,参与全市水利水电工程质量事故的分析和处理工作,对市内水利水电工程的质量争端进行仲裁。掌握市内水利水电工程的质量动态和质量监督工作情况,定期向主管部门和省中心站汇报,组织培训质量管理人员、学习总结交流水利工程质量监督管理工作经验。

6、市水电勘测设计院:为农村水利工程及城乡建设基础地质测绘勘探和规划设计服务。

7、市丰乐水库工程管理处:具体负责丰乐水库工程的管理、运行和维护,保证工程安全和发挥效益。承担丰乐水库流域水源地保护职责。承担丰乐水库流域水土流失防治职责。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,黄山市水利局2019年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共7个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

黄山市水利局本级

行政单位

2

黄山市防汛抗旱指挥部办公室

参照公务员法管理的事业单位

3

黄山市水政综合执法支队

公益一类事业单位

4

黄山市水利水电建设管理站

公益类事业单位

5

黄山市水利水保监督站

公益类事业单位

6

黄山市水电勘测设计院

公益类事业单位

7

黄山市丰乐水库工程管理处

公益类事业单位

 

三、2019年度主要工作任务

(一)、加快重点水利工程建设。经初步摸排,预计2019年重点水利工程投资计划为8.93亿元,项目主要包括月潭水库工程、农田水利“最后一公里”、中小河流治理工程、农村饮水安全提升工程、灌区节水改造工程、水土流失小流域治理工程、江河湖库水系连通工程等。
    (二)、开启水利脱贫攻坚新征程。实施水利扶贫三年行动暨坚决打赢农村饮水安全脱贫攻坚战,2019年谋划解决10万农村人口的饮水安全巩固提升工程建设任务。积极建立工程长效管理机制,推进农村饮水安全从“有水喝、有人管”向“喝好水、管长远”转变。
    (三)、推动河长制从“有名”到“有实”转变。强化水利行业监管,坚持问题导向,细化实化并落实好六大任务,聚焦管好“盆”和“水”,管好河道湖泊空间及其水域岸线、管好河流湖泊中的水体,打造人与自然和谐共生的河湖新格局
    (四)、切实做好防汛工作。根据水库“三措施、一要害”总体要求,突出抓好全市243座水库安全度汛工作。根据汛情特点和防汛形势,科学调度丰乐、东方红、毛坦等水利工程,充分发挥水库拦蓄洪水消减洪峰的防洪效益。
    (五)、认真抓好水行政和水资源管理工作。一是加强水政执法巡查工作。加大日常监督管理力度,坚决打击各类水事违法行为,严厉查处侵占河道、非法取水、擅自设置入河排污口、破坏河道安全及非法河道采砂等违法水事行为,维护良好水事秩序。二是实施国家节水行动与水资源双控行动。根据国家、省确定的“国家节水行动”方案,制定市县“国家节水行动”方案,认真贯彻落实《安徽省节约用水条例》,推进县域节水型社会达标建设工作,细化工作措施,抓好工作落实。实施《黄山市“十三五”水资源消耗总量和强度双控工作方案》,强化双控指标控制,细化重点工作任务,分部门落实相关责任,推动任务落实、措施落地。三是全面落实规划水资源论证制度。对新批城市总体规划、重大项目建设布局、各类开发区、工业园区规划,以及其他涉及大规模开发利用水资源或者对水资源产生重大影响的规划,同时开展水资源支撑条件论证;对已审批的相关规划,开展水资源支撑条件的评估工作,提出优化配置和节水减排整改意见与建议。四是严格水资源日常监管。落实水资源双控管理要求,在水资源论证、取水许可审批、取水许可证核发及延续等各环节,从严核定取用水量。强化水资源承载能力刚性约束, 初步建立以县域为单元的水资源和水环境承载能力监测预警机制,对取水总量已达到或者超过控制指标的地区暂停审批新增取水申请,对取用水总量接近控制指标的地区,以及排污量超出水功能区限排总量的地区,限制审批新增取水申请。继续加强水资源费征收和使用管理,发挥水资源费对水资源节约保护工作的基础保障作用。
   (六)、积极推进水利改革发展。按照市委、市政府决策部署,切实强化政治责任,坚持党性原则,服从组织安排,正确对待利益格局调整,自觉做到讲政治、顾大局,聚焦防汛抗旱、农田水利、水功能区划、排污口设置管理等重要职能,细化责任,严明纪律,加快职能转变,理顺职责关系,高标准、高质量、高效率完成我局机构改革各项工作。加强洪水风险管理,进一步与商业保险公司对接,探索并实施洪水保险。


第二部分   2019年部门预算表      

部门公开表1

黄山市水利2019年财政拨款收支预算总表单位:万元                                                                              

收   入             

支   出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

一、一般公共预算拨款收入

2095.23

一、一般公共服务支出

2.75

2.75

 

 

其中: 国库管理非税收入

1000.43

二、外交支出

 

 

 

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

三、国防支出

 

 

 

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

178.4

178.4

 

 

 

 

九、卫生健康支出

44.27

44.27

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

1867

1867

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

70.17

70.17

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

本年收入小计

2095.23

本年支出小计

2162.59

2162.59

 

 

上年结转

67.36

结转下年

 

 

 

 

一般公共预算

 

一般公共预算

 

 

 

 

政府性基金预算

 

政府性基金预算

 

 

 

 

国有资本经营预算

 

国有资本经营预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

2162.59

支出总计

2162.59

2162.59

 

 

 

 

部门公开表2

黄山市水利局2019年一般公共预算支出表单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

 

2,162.59

1,549.03

613.56

201

一般公共服务支出

2.75

2.75

 

  20136

其他共产党事务支出

2.75

2.75

 

    2013699

其他共产党事务支出(其他共产党事务支出)

2.75

2.75

 

208

社会保障和就业支出

178.40

178.40

 

  20805

行政事业单位离退休

178.40

178.40

 

    2080501

归口管理的行政单位离退休

11.48

11.48

 

    2080502

事业单位离退休

23.93

23.93

 

    2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

126.99

126.99

 

    2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

16.00

16.00

 

210

卫生健康支出

44.27

44.27

 

  21011

行政事业单位医疗

44.27

44.27

 

    2101101

行政单位医疗

18.66

18.66

 

    2101102

事业单位医疗

22.89

22.89

 

    2101199

其他行政事业单位医疗支出

2.72

2.72

 

213

农林水支出

1867.00

1,253.44

613.56

  21303

水利

1867.00

1,253.44

613.56

    2130301

行政运行(水利)

287.44

287.44

 

    2130302

一般行政管理事务(水利)

27.00

 

27.00

    2130304

水利行业业务管理

116.97

116.97

 

    2130306

水利工程运行与维护

196.39

129.03

67.36

    2130308

水利前期工作

801.86

609.66

192.20

    2130309

水利执法监督

46.00

46.00

 

    2130314

防汛

64.34

64.34

 

    2130399

其他水利支出

327.00

 

327.00

221

住房保障支出

70.17

70.17

 

  22102

住房改革支出

70.17

70.17

 

    2210201

住房公积金

70.17

70.17

 

部门公开表3

黄山市水利2019年一般公共预算基本支出表单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

 

合计

1,549.03

301

工资福利支出

1,058.96

  30101

基本工资

371.26

  30102

津贴补贴

298.60

  30103

奖金

45.59

  30109

职业年金缴费

16.00

  30112

其他社会保障缴费

181.30

  30113

住房公积金

70.17

  30199

其他工资福利支出

76.04

302

商品和服务支出

387.85

  30201

办公费

16.12

  30202

印刷费

9.32

  30205

水费

3.80

  30206

电费

4.80

  30207

邮电费

11.36

  30211

差旅费

135.08

  30217

公务接待费

17.90

  30228

工会经费

8.50

  30229

福利费

6.34

  30231

公务用车运行维护费

13.80

  30239

其他交通费用

41.40

  30299

其他商品和服务支出

119.43

303

对个人和家庭的补助

102.22

  30301

离休费

29.45

  30305

生活补助

11.54

  30309

奖励金

0.81

  30399

其他对个人和家庭的补助支出

60.42

 

 

部门公开表4

黄山市水利2019年政府性基金预算支出表单位:万元

部门名称:市水利局

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

政府性基金财政拨款支出

 

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

注:“黄山市水利局没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据”。

 

 

 

 

部门公开表5

黄山市XX局2019年国有资本经营预算支出表单位:万元

科目编码

科目名称

本年国有资本经营财政拨款支出

 

 

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

注:“黄山市水利局没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据”。


部门公开表6

黄山市水利2019年收支预算总表单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

2,095.23

一、一般公共服务支出

2.75

二、政府性基本预算拨款收入

 

二、外交支出

 

三、纳入专户管理政府非税收入

 

三、国防支出

 

四、其他收入

67.36

四、公共安全支出

 

    事业收入

 

五、教育支出

 

    经营收入

 

六、科学技术支出

 

    上级补助收入

67.36

七、文化体育与传媒支出

 

    附属单位上缴收入

 

八、社会保障和就业支出

178.40

    其他

 

九、社会保险基金支出

 

 

 

十、医疗卫生与计划生育支出

44.27

 

 

十一、节能环保支出

 

 

 

十二、城乡社区支出

 

 

 

十三、农林水支出

1,867.00

 

 

十四、交通运输支出

 

 

 

十五、资源勘探信息等支出

 

 

 

十六、商业服务业等支出

 

 

 

十七、金融支出

 

 

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

十九、国土海洋气象等支出

 

 

 

二十、住房保障支出

70.17

 

 

二十一、粮油物资储备支出

 

 

 

二十二、国有资本经营预算支出

 

 

 

二十三、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十四、预备费

 

 

 

二十五、其他支出

 

 

 

二十六、转移性支出

 

 

 

二十七、债务还本支出

 

 

 

二十八、债务付息支出

 

 

 

二十九、债务发行费用支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

2,162.59

本年支出合计

2162.59

上年结余收入

 

结转下年

 

 

 

 

 

收入总计

2,162.59

支出总计

2162.59


   部门公开表7

                黄山市水利2019年收入预算总表单位:万元

科目编码

科目名称

合计

上年结余

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

其他收入

 

 

 

 

小计

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

 

合计

2,162.59

67.36

2,095.23

 

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

2.75

 

2.75

 

 

 

 

 

 

 

  20136

其他共产党事务支出

2.75

 

2.75

 

 

 

 

 

 

 

    2013699

其他共产党事务支出(其他共产党事务支出)

2.75

 

2.75

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

178.40

 

178.40

 

 

 

 

 

 

 

  20805

行政事业单位离退休

178.40

 

178.40

 

 

 

 

 

 

 

    2080501

归口管理的行政单位离退休

11.48

 

11.48

 

 

 

 

 

 

 

    2080502

事业单位离退休

23.93

 

23.93

 

 

 

 

 

 

 

    2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

126.99

 

126.99

 

 

 

 

 

 

 

    2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

16.00

 

16.00

 

 

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

44.27

 

44.27

 

 

 

 

 

 

 

  21011

行政事业单位医疗

44.27

 

44.27

 

 

 

 

 

 

 

    2101101

行政单位医疗

18.66

 

18.66

 

 

 

 

 

 

 

    2101102

事业单位医疗

22.89

 

22.89

 

 

 

 

 

 

 

    2101199

其他行政事业单位医疗支出

2.72

 

2.72

 

 

 

 

 

 

 

213

农林水支出

1,867.00

67.36

1,799.64

 

 

 

 

 

 

 

  21303

水利

1,867.00

67.36

1,799.64

 

 

 

 

 

 

 

    2130301

行政运行(水利)

287.44

 

287.44

 

 

 

 

 

 

 

    2130302

一般行政管理事务(水利)

27.00

 

27.00

 

 

 

 

 

 

 

    2130304

水利行业业务管理

116.97

 

116.97

 

 

 

 

 

 

 

    2130306

水利工程运行与维护

196.39

67.36

129.03

 

 

 

 

 

 

 

    2130308

水利前期工作

801.86

 

801.86

 

 

 

 

 

 

 

    2130309

水利执法监督

46.00

 

46.00

 

 

 

 

 

 

 

    2130314

防汛

64.34

 

64.34

 

 

 

 

 

 

 

    2130399

其他水利支出

327.00

 

327.00

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

70.17

 

70.17

 

 

 

 

 

 

 

  22102

住房改革支出

70.17

 

70.17

 

 

 

 

 

 

 

    2210201

住房公积金

70.17

 

70.17

 

 

 

 

 

 

 

 

      


部门公开表8

黄山市水利2019年支出预算总表单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

 

合计

2162.59

1,549.03

613.56

201

一般公共服务支出

2.75

2.75

 

  20136

其他共产党事务支出

2.75

2.75

 

    2013699

其他共产党事务支出(其他共产党事务支出)

2.75

2.75

 

208

社会保障和就业支出

178.40

178.40

 

  20805

行政事业单位离退休

178.40

178.40

 

    2080501

归口管理的行政单位离退休

11.48

11.48

 

    2080502

事业单位离退休

23.93

23.93

 

    2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

126.99

126.99

 

    2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

16.00

16.00

 

210

卫生健康支出

44.27

44.27

 

  21011

行政事业单位医疗

44.27

44.27

 

    2101101

行政单位医疗

18.66

18.66

 

    2101102

事业单位医疗

22.89

22.89

 

    2101199

其他行政事业单位医疗支出

2.72

2.72

 

213

农林水支出

1867.00

1,253.44

613.56

  21303

水利

1867.00

1,253.44

613.56

    2130301

行政运行(水利)

287.44

287.44

 

    2130302

一般行政管理事务(水利)

27.00

 

27.00

    2130304

水利行业业务管理

116.97

116.97

 

    2130306

水利工程运行与维护

196.39

129.03

67.36

    2130308

水利前期工作

801.86

609.66

192.20

    2130309

水利执法监督

46.00

46.00

 

    2130314

防汛

64.34

64.34

 

    2130399

其他水利支出

327.00

 

327.00

221

住房保障支出

70.17

70.17

 

  22102

住房改革支出

70.17

70.17

 

    2210201

住房公积金

70.17

70.17

 

 

部门公开表9

 

黄山市水利2019年部门政府采购预算支出表单位:万元

支出项目/

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

/政府采购项目名称

 

117.45

117.45

 

 

 

水利建设办公设施

92.20

92.20

 

 

 

  乘用车

18.00

18.00

 

 

 

  计算机

7.20

7.20

 

 

 

  办公家具

2.00

2.00

 

 

 

  仪器仪表

2.00

2.00

 

 

 

  电子和通信测量仪器

63.00

63.00

 

 

 

水资源费专项支出

25.25

25.25

 

 

 

  复印机

5.50

5.50

 

 

 

  复印纸

1.60

1.60

 

 

 

  办公家具

2.25

2.25

 

 

 

  计算机

9.10

9.10

 

 

 

  投影仪

1.00

1.00

 

 

 

  空调机

4.00

4.00

 

 

 

  扫描仪

0.40

0.40

 

 

 

  打印机

1.00

1.00

 

 

 

  传真机

0.40

0.40

 

 

 

 

部门公开表10

黄山市水利2019年部门政府购买服务预算支出表单位:万元

支出项目

购买方式

购买服务起止时间

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

第三部分 2019年部门预算情况说明

 

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山市水利2019年财政拨款收支预算2162.59万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款2162.59万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入2095.23万元,上年结转67.36万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出2.75万元,占0.12%;社会保障和就业支出178.4万元,占8.25%;卫生健康支出44.27万元,占2.05%;住房保障支出70.17万元,占3.25%;农林水利支出1867.00,占86.33%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

黄山市水利2019年一般公共预算拨款2162.59万元,比2018年预算拨款增加237.05万元,增长12.3%,主要原因:一是上年结余项目资金67.36万元;二是非税收入增加资金129.8万元。

(二一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出2.75万元,占0.12%;社会保障和就业支出178.4万元,占8.25%;卫生健康支出44.27万元,占2.05%;住房保障支出70.17万元,占3.25%;农林水利支出1867.00,占86.33%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)2019年预算287.44万元,比2018年预算增加75.36万元,增长35%,增长原因主要是新增人员导致人员支出等相应增加。

2.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)2019年预算27万元,与去年持平。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项)2019年预算178.4万元,比2018年预算减少88万元,下降33%,下降原因主要是市水电勘测设计院养老金减少。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算70.17万元,与去年持平。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

黄山市水利局2019年一般公共预算基本支出1549.03万元,其中:工资福利支出1058.96万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、公积金等。商品和服务支出387.85万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助102.22万元,主要包括:离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

黄山市水利局2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山市水利局2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,黄山市水利局所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山市水利局2019年收支总预算2162.59万元,收入包括一般公共预算拨款收入2095.23万元、上年结转67.36万元,支出包括:一般公共服务2.5万元、社会保障和就业支出178.4万元、卫生健康支出44.27万元、住房保障支出70.17万元、农林水利支出1867.00万元。

七、关于2019年收入预算情况说明

黄山市水利局2019年收入预算2162.59万元,其中:一般公共预算拨款收入2162.59万元,占100%,比2018年预算增加237.05万元,增长12.3%,增长原因主要是一是上年结余项目资金67.36万元;二是非税收入增加资金129.8万元;三是人员增加。

八、关于2019年支出预算情况说明

黄山市水利局2019年支出预算2162.59万元,比2018年预算增加237.05万元,增长12.3%,增长原因主要是一是上年结余项目资金67.36万元;二是非税收入增加资金129.8万元;三是人员增加相关费用增加。其中,基本支出1549.03万元,占71.63%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出613.56万元,占28.37%,主要用于水利相关规划编制、勘测设计业务等支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1.“水资源费专项支出”项目。

1)项目概述。水资源管理保护能够提高水资源的有效利用率,保护水资源的持续开发利用,充分发挥水资源工程的经济效益,在满足用水户对水量和水质要求的前提下,使水资源发挥最大的社会、环境、经济效益。

2)立项依据。按照《水法》《国务院实行最严格水资源管理制度的意见》等法律法规规定和重要文件要求。水资源管理保护工作与经济发展、社会稳定、生态保护相辅相成、相互促进,合理开发利用水资源,以水资源的可持续利用保障经济发展、维护社会稳定、推进生态文明建设。黄山市为生态保护先行示范区,加强水资源管理保护尤为重要,为适应黄山市经济社会发展和生态保护水资源可持续利用的要求。

3)起止时间。2019年1月1日至2019年12月31日

4)项目内容。编制水资源公报、黄山市取水口排污口和应急备用水源地布局规划、实施入河排污口监督性监测、非农取水在线实时监测和管理系统、水法宣传等工作。

5)年度预算安排。2019年预算安排238万元。

6)绩效目标和指标。提高水资源的有效利用率,保护水资源的持续开发利用,充分发挥水资源工程的经济效益,在满足用水户对水量和水质要求的前提下,使水资源发挥最大的社会、环境、经济效益。


项目支出绩效目标申报表

(        2019  年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

水资源费专项支出

主管部门

市政府

实施单位

市水利局

项目属性

经常性项目

项目期

2019至2021

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

798.00

 年度资金总额:

238.00

     其中:财政拨款

798.00

       其中:财政拨款

238.00

           其他资金

0.00

 其他资金

0.0000




中期目标(2019-2021)

年度目标

提高水资源的有效利用率,保护水资源的持续开发利用,充分发挥水资源工程的经济效益,在满足用水户对水量和水质要求的前提下,使水资源发挥最大的社会、环境、经济效益。

严守水资源开发利用控制、用水效率控制、水功能区限制纳污三条红线,严格考核。进一步加强用水需求管理,推进节水减排;进一步做好全面推行河长制工作,加强水资源保护,全面落实最严格的水资源管理制度。




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准




数量指标

指标1:水资源公报

按年度完成水资源公报

 提高水资源的有效利用率,保护水资源的持续开发利用,充分发挥水资源工程的经济效益,在满足用水户对水量和水质要求的前提下,使水资源发挥最大的社会、环境、经济效益。 

数量指标

指标1:水资源公报

按年度完成水资源公报

 提高水资源的有效利用率,保护水资源的持续开发利用,充分发挥水资源工程的经济效益,在满足用水户对水量和水质要求的前提下,使水资源发挥最大的社会、环境、经济效益。 

质量指标

水资源保护相关工作要求和依据。

一是严格按照政府采购程序开展招投标工作;二是严格按照《水法》《国务院实行最严格水资源管理制度的意见》等法律法规规定和重要文件要求,开展工作;三是各项工作严格按照相关规范要求,开展工作;四是各项工作严格按照时限要求,完成本年度工作任务。

 提高水资源的有效利用率,保护水资源的持续开发利用,充分发挥水资源工程的经济效益,在满足用水户对水量和水质要求的前提下,使水资源发挥最大的社会、环境、经济效益。 

质量指标

水资源保护相关工作要求和依据。

一是严格按照政府采购程序开展招投标工作;二是严格按照《水法》《国务院实行最严格水资源管理制度的意见》等法律法规规定和重要文件要求,开展工作;三是各项工作严格按照相关规范要求,开展工作;四是各项工作严格按照时限要求,完成本年度工作任务。

 提高水资源的有效利用率,保护水资源的持续开发利用,充分发挥水资源工程的经济效益,在满足用水户对水量和水质要求的前提下,使水资源发挥最大的社会、环境、经济效益。 

时效指标

水资源保护相关工作事时限要求

完成本年度工作任务,做好下一年度工作计划。

 提高水资源的有效利用率,保护水资源的持续开发利用,充分发挥水资源工程的经济效益,在满足用水户对水量和水质要求的前提下,使水资源发挥最大的社会、环境、经济效益。 

时效指标

水资源保护相关工作事时限要求

完成本年度工作任务,做好下一年度工作计划。

 提高水资源的有效利用率,保护水资源的持续开发利用,充分发挥水资源工程的经济效益,在满足用水户对水量和水质要求的前提下,使水资源发挥最大的社会、环境、经济效益。 

成本指标

水资源保护相关工作预算成本

每年需经费280万元

 提高水资源的有效利用率,保护水资源的持续开发利用,充分发挥水资源工程的经济效益,在满足用水户对水量和水质要求的前提下,使水资源发挥最大的社会、环境、经济效益。 

成本指标

水资源保护相关工作预算成本

2019年度需经费280万元

 提高水资源的有效利用率,保护水资源的持续开发利用,充分发挥水资源工程的经济效益,在满足用水户对水量和水质要求的前提下,使水资源发挥最大的社会、环境、经济效益。 

个性化产出指标

水资源保护工作对经济发展、社会稳定、生态保护的可持续影响

严格用水总量、用水效率、水功能区限制纳污管理,以水资源的可持续利用支撑我市经济高速发展

 提高水资源的有效利用率,保护水资源的持续开发利用,充分发挥水资源工程的经济效益,在满足用水户对水量和水质要求的前提下,使水资源发挥最大的社会、环境、经济效益。 

个性化产出指标

水资源保护工作对经济发展、社会稳定、生态保护的可持续影响

严格用水总量、用水效率、水功能区限制纳污管理,以水资源的可持续利用支撑我市经济高速发展

 提高水资源的有效利用率,保护水资源的持续开发利用,充分发挥水资源工程的经济效益,在满足用水户对水量和水质要求的前提下,使水资源发挥最大的社会、环境、经济效益。 




经济效益
指标

水资源保护工作的经济效益

严格用水总量、用水效率、水功能区限制纳污管理,以水资源的可持续利用支撑我市经济高速发展

 同上

经济效益
指标

水资源保护工作的经济效益

严格用水总量、用水效率、水功能区限制纳污管理,以水资源的可持续利用支撑我市经济高速发展

 同上

社会效益
指标

水资源保护工作的社会效益

进一步推进节水型社会建设,提高市民爱水、惜水、节水意识,构建人与水和谐社会;加强水资源保护,严防污染事件,保障城市供水安全

 提高水资源的有效利用率,保护水资源的持续开发利用,充分发挥水资源工程的经济效益,在满足用水户对水量和水质要求的前提下,使水资源发挥最大的社会、环境、经济效益。 

社会效益
指标

水资源保护工作的社会效益

进一步推进节水型社会建设,提高市民爱水、惜水、节水意识,构建人与水和谐社会;加强水资源保护,严防污染事件,保障城市供水安全

 提高水资源的有效利用率,保护水资源的持续开发利用,充分发挥水资源工程的经济效益,在满足用水户对水量和水质要求的前提下,使水资源发挥最大的社会、环境、经济效益。 

生态效益
指标

水资源保护工作的生态效益

落实绿色发展理念,全面推行河长制,进一步加强水资源保护,科学开发、合理利用,促进经济与生态环境保护同步发展

 提高水资源的有效利用率,保护水资源的持续开发利用,充分发挥水资源工程的经济效益,在满足用水户对水量和水质要求的前提下,使水资源发挥最大的社会、环境、经济效益。 

生态效益
指标

水资源保护工作的生态效益

落实绿色发展理念,全面推行河长制,进一步加强水资源保护,科学开发、合理利用,促进经济与生态环境保护同步发展

 提高水资源的有效利用率,保护水资源的持续开发利用,充分发挥水资源工程的经济效益,在满足用水户对水量和水质要求的前提下,使水资源发挥最大的社会、环境、经济效益。 

可持续影响
指标

水资源保护工作对经济发展、社会稳定、生态保护的可持续影响

水资源保护工作与经济发展、社会稳定、生态保护相辅相成、相互促进,合理开发利用水资源,以水资源的可持续利用保障经济发展、维护社会稳定、推进生态文明建设

 提高水资源的有效利用率,保护水资源的持续开发利用,充分发挥水资源工程的经济效益,在满足用水户对水量和水质要求的前提下,使水资源发挥最大的社会、环境、经济效益。 

可持续影响
指标

水资源保护工作对经济发展、社会稳定、生态保护的可持续影响

水资源保护工作与经济发展、社会稳定、生态保护相辅相成、相互促进,合理开发利用水资源,以水资源的可持续利用保障经济发展、维护社会稳定、推进生态文明建设

 提高水资源的有效利用率,保护水资源的持续开发利用,充分发挥水资源工程的经济效益,在满足用水户对水量和水质要求的前提下,使水资源发挥最大的社会、环境、经济效益。 

个性化效益指标

水资源保护工作对经济发展、社会稳定、生态保护的可持续影响

严格用水总量、用水效率、水功能区限制纳污管理,以水资源的可持续利用支撑我市经济高速发展

 提高水资源的有效利用率,保护水资源的持续开发利用,充分发挥水资源工程的经济效益,在满足用水户对水量和水质要求的前提下,使水资源发挥最大的社会、环境、经济效益。 

个性化效益指标

水资源保护工作对经济发展、社会稳定、生态保护的可持续影响

严格用水总量、用水效率、水功能区限制纳污管理,以水资源的可持续利用支撑我市经济高速发展水资源保护工作对经济发展、社会稳定、生态保护的可持续影响

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

服务对象

95%

 

服务对象
满意度指标

服务对象

95%

 

个性化满意度指标

服务对象

满意

满意

个性化满意度指标

服务对象

满意

 满意


2.“黄山市农田水利基本建设“黄山水利杯”资金”项目。

(1)项目概述。通过“黄山水利杯”竞赛评比,通过塘坝河沟水系整治提高全市农业抗旱减灾能力,改善农业生产条件,改善水环境条件,改善农村生活环境。

(2)立项依据。 根据《关于奖励2017-2018年度农田水利基本建设“黄山水利杯”竞赛先进区县的请示》(黄水农【2018】1号)已通过市政府主要领导的批示对考核前三名的区县予以奖励,有关奖励资金从市级农田水利专项资金列支,主要用于农田农田水利工程建设奖励补助,每个年度都按此标准进行奖励。

(3)起止时间。2019年1月1日至2019年12月31日

(4)项目内容。“黄山水利杯”竞赛评比

(5)年度预算安排。2019年预算安排80万元

(6)绩效目标和指标。通过评比活动,促进农田水利建设项目建设,提高农业抗旱减灾能力,改善农业生产条件,有利于种植结构调整。塘坝河沟水系整治改善水环境条件,有利美好乡村建设,改善农村生活环境。

 

 

项目支出绩效目标申报表

(      2019    年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

黄山市农田水利基本建设“黄山水利杯”资金

主管部门

市政府

实施单位

区县水利局

项目属性

经常性项目

项目期

2019至2021

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

240.00

 年度资金总额:

80.00

     其中:财政拨款

240.00

       其中:财政拨款

80.00

           其他资金

0.00

 其他资金

0.0000




中期目标(2019-2021)

年度目标

通过评比活动,促进农田水利建设项目建设,提高农业抗旱减灾能力,改善农业生产条件,有利于种植结构调整。塘坝河沟水系整治改善水环境条件,有利美好乡村建设,改善农村生活环境。

通过评比活动,促进农田水利建设项目建设,提高农业抗旱减灾能力,改善农业生产条件,有利于种植结构调整。塘坝河沟水系整治改善水环境条件,有利美好乡村建设,改善农村生活环境。




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准




数量指标

每年评比支出80万元用于农田水利基本建设

通过评比活动,促进农田水利建设项目建设,提高农业抗旱减灾能力,改善农业生产条件,有利于种植结构调整。塘坝河沟水系整治改善水环境条件,有利美好乡村建设,改善农村生活环境。

一是提高农业抗旱减灾能力,改善农业生产条件,有利于种植结构调整。二是塘坝河沟水系整治改善水环境条件,有利美好乡村建设,改善农村生活环境。

数量指标

每年评比支出80万元用于农田水利基本建设

通过评比活动,促进农田水利建设项目建设,提高农业抗旱减灾能力,改善农业生产条件,有利于种植结构调整。塘坝河沟水系整治改善水环境条件,有利美好乡村建设,改善农村生活环境。

一是提高农业抗旱减灾能力,改善农业生产条件,有利于种植结构调整。二是塘坝河沟水系整治改善水环境条件,有利美好乡村建设,改善农村生活环境。

质量指标

按考核方案进行

每年按考核方案组织专家进行评比

一是提高农业抗旱减灾能力,改善农业生产条件,有利于种植结构调整。二是塘坝河沟水系整治改善水环境条件,有利美好乡村建设,改善农村生活环境。

质量指标

按考核方案进行

每年按考核方案组织专家进行评比

一是提高农业抗旱减灾能力,改善农业生产条件,有利于种植结构调整。二是塘坝河沟水系整治改善水环境条件,有利美好乡村建设,改善农村生活环境。

时效指标

项目进度

按照要求时间节点完成

一是提高农业抗旱减灾能力,改善农业生产条件,有利于种植结构调整。二是塘坝河沟水系整治改善水环境条件,有利美好乡村建设,改善农村生活环境。

时效指标

项目进度

按照要求时间节点完成

一是提高农业抗旱减灾能力,改善农业生产条件,有利于种植结构调整。二是塘坝河沟水系整治改善水环境条件,有利美好乡村建设,改善农村生活环境。

成本指标

组织专家进行考核

每年80万元

一是提高农业抗旱减灾能力,改善农业生产条件,有利于种植结构调整。二是塘坝河沟水系整治改善水环境条件,有利美好乡村建设,改善农村生活环境。

成本指标

组织专家进行考核

每年80万元

一是提高农业抗旱减灾能力,改善农业生产条件,有利于种植结构调整。二是塘坝河沟水系整治改善水环境条件,有利美好乡村建设,改善农村生活环境。

个性化产出指标

极改善水源条件和灌溉输水条件,提高灌溉保证程度,减少水事纠纷,有利于农村和谐稳定。

通过评比活动,促进农田水利建设项目建设,提高农业抗旱减灾能力,改善农业生产条件,有利于种植结构调整。塘坝河沟水系整治改善水环境条件,有利美好乡村建设,改善农村生活环境。

一是提高农业抗旱减灾能力,改善农业生产条件,有利于种植结构调整。二是塘坝河沟水系整治改善水环境条件,有利美好乡村建设,改善农村生活环境。

个性化产出指标

极改善水源条件和灌溉输水条件,提高灌溉保证程度,减少水事纠纷,有利于农村和谐稳定。

通过评比活动,促进农田水利建设项目建设,提高农业抗旱减灾能力,改善农业生产条件,有利于种植结构调整。塘坝河沟水系整治改善水环境条件,有利美好乡村建设,改善农村生活环境。

一是提高农业抗旱减灾能力,改善农业生产条件,有利于种植结构调整。二是塘坝河沟水系整治改善水环境条件,有利美好乡村建设,改善农村生活环境。




经济效益
指标

工程管理设施大大改善,管理体系得到加强,初步建立起与农业农村发展相适应的工程管理运行机制。

工程管理设施大大改善,管理体系得到加强,初步建立起与农业农村发展相适应的工程管理运行机制。

一是提高农业抗旱减灾能力,改善农业生产条件,有利于种植结构调整。二是塘坝河沟水系整治改善水环境条件,有利美好乡村建设,改善农村生活环境。

经济效益
指标

工程管理设施大大改善,管理体系得到加强,初步建立起与农业农村发展相适应的工程管理运行机制。

工程管理设施大大改善,管理体系得到加强,初步建立起与农业农村发展相适应的工程管理运行机制。

一是提高农业抗旱减灾能力,改善农业生产条件,有利于种植结构调整。二是塘坝河沟水系整治改善水环境条件,有利美好乡村建设,改善农村生活环境。

社会效益
指标

积极改善水源条件和灌溉输水条件,提高灌溉保证程度,减少水事纠纷,有利于农村和谐稳定。

积极改善水源条件和灌溉输水条件,提高灌溉保证程度,减少水事纠纷,有利于农村和谐稳定。

一是提高农业抗旱减灾能力,改善农业生产条件,有利于种植结构调整。二是塘坝河沟水系整治改善水环境条件,有利美好乡村建设,改善农村生活环境。

社会效益
指标

积极改善水源条件和灌溉输水条件,提高灌溉保证程度,减少水事纠纷,有利于农村和谐稳定。

积极改善水源条件和灌溉输水条件,提高灌溉保证程度,减少水事纠纷,有利于农村和谐稳定。

一是提高农业抗旱减灾能力,改善农业生产条件,有利于种植结构调整。二是塘坝河沟水系整治改善水环境条件,有利美好乡村建设,改善农村生活环境。

生态效益
指标

一是提高农业抗旱减灾能力,改善农业生产条件,有利于种植结构调整。二是塘坝河沟水系整治改善水环境条件,有利美好乡村建设,改善农村生活环境。

一是提高农业抗旱减灾能力,改善农业生产条件,有利于种植结构调整。二是塘坝河沟水系整治改善水环境条件,有利美好乡村建设,改善农村生活环境。

一是提高农业抗旱减灾能力,改善农业生产条件,有利于种植结构调整。二是塘坝河沟水系整治改善水环境条件,有利美好乡村建设,改善农村生活环境。

生态效益
指标

一是提高农业抗旱减灾能力,改善农业生产条件,有利于种植结构调整。二是塘坝河沟水系整治改善水环境条件,有利美好乡村建设,改善农村生活环境。

一是提高农业抗旱减灾能力,改善农业生产条件,有利于种植结构调整。二是塘坝河沟水系整治改善水环境条件,有利美好乡村建设,改善农村生活环境。

一是提高农业抗旱减灾能力,改善农业生产条件,有利于种植结构调整。二是塘坝河沟水系整治改善水环境条件,有利美好乡村建设,改善农村生活环境。

可持续影响
指标

一是提高农业抗旱减灾能力,改善农业生产条件,有利于种植结构调整。二是塘坝河沟水系整治改善水环境条件,有利美好乡村建设,改善农村生活环境。

坚持以政府为主导,以规划为龙头,以项目为支撑,以加大投入为保障,以改革创新为动力,以改善民生为落脚点,全面落实小型水利工程改造提升“5588”行动计划,加快推进农田水利基本建设,着力解决“最后一公里”问题。

一是提高农业抗旱减灾能力,改善农业生产条件,有利于种植结构调整。二是塘坝河沟水系整治改善水环境条件,有利美好乡村建设,改善农村生活环境。

可持续影响
指标

一是提高农业抗旱减灾能力,改善农业生产条件,有利于种植结构调整。二是塘坝河沟水系整治改善水环境条件,有利美好乡村建设,改善农村生活环境。

坚持以政府为主导,以规划为龙头,以项目为支撑,以加大投入为保障,以改革创新为动力,以改善民生为落脚点,全面落实小型水利工程改造提升“5588”行动计划,加快推进农田水利基本建设,着力解决“最后一公里”问题。

一是提高农业抗旱减灾能力,改善农业生产条件,有利于种植结构调整。二是塘坝河沟水系整治改善水环境条件,有利美好乡村建设,改善农村生活环境。

个性化效益指标

一是提高农业抗旱减灾能力,改善农业生产条件,有利于种植结构调整。二是塘坝河沟水系整治改善水环境条件,有利美好乡村建设,改善农村生活环境。

坚持以政府为主导,以规划为龙头,以项目为支撑,以加大投入为保障,以改革创新为动力,以改善民生为落脚点,全面落实小型水利工程改造提升“5588”行动计划,加快推进农田水利基本建设,着力解决“最后一公里”问题。

一是提高农业抗旱减灾能力,改善农业生产条件,有利于种植结构调整。二是塘坝河沟水系整治改善水环境条件,有利美好乡村建设,改善农村生活环境。

个性化效益指标

一是提高农业抗旱减灾能力,改善农业生产条件,有利于种植结构调整。二是塘坝河沟水系整治改善水环境条件,有利美好乡村建设,改善农村生活环境。

坚持以政府为主导,以规划为龙头,以项目为支撑,以加大投入为保障,以改革创新为动力,以改善民生为落脚点,全面落实小型水利工程改造提升“5588”行动计划,加快推进农田水利基本建设,着力解决“最后一公里”问题。

一是提高农业抗旱减灾能力,改善农业生产条件,有利于种植结构调整。二是塘坝河沟水系整治改善水环境条件,有利美好乡村建设,改善农村生活环境。

满意度指标

服务对象
满意度指标

群众满意度

98%

提高农业抗旱减灾能力,改善农业生产条件。塘坝河沟水系整治改善水环境条件,改善农村生活环境。

服务对象
满意度指标

群众满意度

98%

提高农业抗旱减灾能力,改善农业生产条件。塘坝河沟水系整治改善水环境条件,改善农村生活环境。

个性化满意度指标

群众满意度

满意

提高农业抗旱减灾能力,改善农业生产条件。塘坝河沟水系整治改善水环境条件,改善农村生活环境。

个性化满意度指标

群众满意度

满意

提高农业抗旱减灾能力,改善农业生产条件。塘坝河沟水系整治改善水环境条件,改善农村生活环境。


3、“勘测设计委托业务费”项目。

(1)项目概述。编制各类工程水土保持及水资源论

(2)立项依据。根据全市“十三五”水利规划及省水利厅“十三五”重大决策部署,重点着力于新一轮水库规划勘测设计、中小河流综合治理、山洪沟防治等工作。另外积极编制全市各类水利水电相关规划 、农村饮水安全巩固提升精准扶贫、各类工程水土保持及水资源论证等工作。

(3)起止时间。2019年1月1日至2019年12月31日

(4)项目内容。编制全市各类水利水电相关规划 、农村饮水安全巩固提升精准扶贫、各类工程水土保持及水资源论证等工作。

(5)年度预算安排。2019年预算安排100万元

(6)绩效目标和指标。提升精准扶贫、各类工程水土保持及水资源论

 

项目名称

勘测设计委托业务费

主管部门

市水利勘测设计院

实施单位

市水利勘测设计院

项目属性

经常性项目

项目期

2019至2021

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

300.00

 年度资金总额:

100.00

     其中:财政拨款

300.00

       其中:财政拨款

100.00

           其他资金

0.00

 其他资金

0.0000




中期目标(2019-2021)

年度目标

提升精准扶贫、各类工程水土保持及水资源论

提升精准扶贫、各类工程水土保持及水资源论




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准




数量指标

技术服务工作需求的委托业务费

 

提升精准扶贫、各类工程水土保持及水资源论

数量指标

技术服务工作需求的委托业务费

 

提升精准扶贫、各类工程水土保持及水资源论

质量指标

技术服务工作需求的委托业务费

 

 

质量指标

技术服务工作需求的委托业务费

 

 

时效指标

技术服务工作需求的委托业务费

 

 

时效指标

技术服务工作需求的委托业务费

 

 

成本指标

技术服务工作需求的委托业务费

预算100万元

 

成本指标

技术服务工作需求的委托业务费

预算100万元

 

个性化产出指标

技术服务工作需求的委托业务费

 

 

个性化产出指标

技术服务工作需求的委托业务费

 

 




经济效益
指标

技术服务工作需求的委托业务费

提升精准扶贫、各类工程水土保持及水资源论证等工作

 

经济效益
指标

技术服务工作需求的委托业务费

提升精准扶贫、各类工程水土保持及水资源论证等工作

 

社会效益
指标

技术服务工作需求的委托业务费

 

 

社会效益
指标

技术服务工作需求的委托业务费

 

 

生态效益
指标

技术服务工作需求的委托业务费

 

 

生态效益
指标

技术服务工作需求的委托业务费

 

 

可持续影响
指标

技术服务工作需求的委托业务费

 

 

可持续影响
指标

技术服务工作需求的委托业务费

 

 

个性化效益指标

技术服务工作需求的委托业务费

 

 

个性化效益指标

技术服务工作需求的委托业务费

 

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

技术服务工作需求的委托业务费

 

 95%

服务对象
满意度指标

技术服务工作需求的委托业务费

 

95%

个性化满意度指标

技术服务工作需求的委托业务费

 

满意

个性化满意度指标

技术服务工作需求的委托业务费

 

满意


4.“水利建设办公设施”项目。

(1)项目概述。购置电脑12台、办公桌椅4套、文件柜4套、档案柜8组、无人机1架、汽车1辆、勘测仪器1套、测量仪器1套。

(2)立项依据。办公及勘测等设施老化。

(3)起止时间。2019年1月1日至2019年12月31日

(4)项目内容。购置电脑12台、办公桌椅4套、文件柜4套、档案柜8组、无人机1架、汽车1辆、勘测仪器1套、测量仪器1套。

(5)年度预算安排。92.2万元

(6)绩效目标和指标。改善办公条件,提高工作效率

 

项目支出绩效目标申报表

(          年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

水利建设办公设施

主管部门

市水电勘测设计院

实施单位

市水电勘测设计院

项目属性

经常性项目

项目期

2019至2021

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

276.60

 年度资金总额:

92.20

     其中:财政拨款

276.60

       其中:财政拨款

92.20

           其他资金

0.00

 其他资金

0.0000




中期目标(2019-2021)

年度目标

 改善办公条件,提高工作效率

 改善办公条件,提高工作效率




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准




数量指标

办公设施、专用设备更新

电脑12台、办公桌椅4套、文件柜4套、档案柜8组、无人机1架、汽车1辆、勘测仪器1套、测量仪器1套

改善办公条件,提高工作效率

数量指标

办公设施、专用设备更新

电脑12台、办公桌椅4套、文件柜4套、档案柜8组、无人机1架、汽车1辆、勘测仪器1套、测量仪器1套

改善办公条件,提高工作效率

质量指标

办公设施、专用设备更新

 

 改善办公条件,提高工作效率

质量指标

办公设施、专用设备更新

 

改善办公条件,提高工作效率

时效指标

办公设施、专用设备更新

 

 

时效指标

办公设施、专用设备更新

 

 

成本指标

办公设施、专用设备更新

预算92.2万元

 

成本指标

办公设施、专用设备更新

预算92.2万元

 

个性化产出指标

办公设施、专用设备更新

 

 

个性化产出指标

办公设施、专用设备更新

 

 




经济效益
指标

办公设施、专用设备更新

 

 

经济效益
指标

办公设施、专用设备更新

 

 

社会效益
指标

办公设施、专用设备更新

 

改善办公条件,提高工作效率

社会效益
指标

办公设施、专用设备更新

 

改善办公条件,提高工作效率

生态效益
指标

办公设施、专用设备更新

 

 

生态效益
指标

办公设施、专用设备更新

 

 

可持续影响
指标

办公设施、专用设备更新

 

 

可持续影响
指标

办公设施、专用设备更新

 

 

个性化效益指标

办公设施、专用设备更新

 

 

个性化效益指标

办公设施、专用设备更新

 

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

办公设施、专用设备更新

 

98%

服务对象
满意度指标

办公设施、专用设备更新

 

98%

个性化满意度指标

办公设施、专用设备更新

 

 满意

个性化满意度指标

办公设施、专用设备更新

 

 满意


5.“水利发展资金”项目。

1)项目概述。划定河湖和水利工程管理与保护范围(以下简称“划界确权”)是加强河湖和水利工程管理的一项重要基础工作,是全面推行河长制和贯彻习近平总书记关于国家水安全的重要讲话精神的重要举措,是落实深化水利改革和加强河湖管理工作部署的重点任务,对于进一步加强河湖管理与保护,充分发挥水利工程效益具有重要意义。2014年水利部印发的《水利部关于开展河湖管理范围和水利工程管理与保护范围划定工作的通知》(水建管[2014[285号)、《水利部办公厅关于开展河湖及水利工程划界确权情况调查工作的通知》(办建管[2014]186号),对河湖及水利工程划界确权工作进行了部署。根据“河长制”重点工作任务责任分解和2018年5月14日黄山市水利局“河长制”工作领导小组会议要求,结合省水利厅下达的年度目标任务,市水利局与安徽省电力设计院共同合作,负责组织开展新安江干流、阊江干流和太平湖划界工作。

2)立项依据。《水利部关于开展河湖管理范围和水利工程管理与保护范围划定工作的通知》(水建管[2014[285号)、《关于进一步加快主要河湖管理范围划界工作的通知》(皖河长办函〔2018〕17号)

 

3)起止时间。2019年1月1日至2019年12月31日

4)项目内容。新安江干流自起点休宁源头六股尖至终点皖浙省界歙县街口断面,河道总长242.3km,以及两岸沿线300m~500m范围;阊江干流自起点阊江主源大洪水源头至终点皖赣省界断面,河道总长81.3km,以及两岸沿线200m~300m范围;环太平湖岸线长300km,沿湖岸线200m~300m范围。项目范围共涉及屯溪区、黄山区、祁门县、休宁县、歙县等区县。

5)年度预算安排。67.36

6)绩效目标和指标。依据划定的河湖管理保护范围,在河湖管理范围内保护好“盛水的盆”和“盆中的水”。完成市级河湖划界任务,新安江干流242.3km,阊江干流81.3km,太平湖300km河湖岸线划界工作

 

 

 

 

 

项目支出绩效目标申报表

(     2019     年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

水利发展资金

主管部门

1

实施单位

1

项目属性

一次性项目

项目期

2019至2019

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

67.36

 年度资金总额:

67.36

     其中:财政拨款

0.00

       其中:财政拨款

0.00

           其他资金

67.36

 其他资金

67.3600




中期目标(2019-2019)

年度目标

1、根据《黄山市新安江、阊江干流及太平湖管理范围和水利工程管理与保护范围划定服务采购项目技术服务合同》,剩余31.36万元,待2019年度项目完成后支付尾款31.36万元。

2、其他的36万元用于2019年度黄山市市级河湖划界提升工作。

1、根据《黄山市新安江、阊江干流及太平湖管理范围和水利工程管理与保护范围划定服务采购项目技术服务合同》,剩余31.36万元,待2019年度项目完成后支付尾款31.36万元。

2、其他的36万元用于2019年度黄山市市级河湖划界提升工作。




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准




数量指标

完成市级河湖划界任务,新安江干流242.3km,阊江干流81.3km,太平湖300km河湖岸线划界工作

 

完成市级河湖划界任务,新安江干流242.3km,阊江干流81.3km,太平湖300km河湖岸线划界工作

 

数量指标

完成市级河湖划界任务,新安江干流242.3km,阊江干流81.3km,太平湖300km河湖岸线划界工作

 

完成市级河湖划界任务,新安江干流242.3km,阊江干流81.3km,太平湖300km河湖岸线划界工作

 

质量指标

符合水法、河道管理条例等法律法规要求

 

 

质量指标

符合水法、河道管理条例等法律法规要求  

 

 

时效指标

2019年底前全部完成

 

 

时效指标

2019年底前全部完成  

 

 

成本指标

 

 

 

成本指标

 

 

 

个性化产出指标

 

 

 

个性化产出指标

 

 

 




经济效益
指标

河湖划界工作为水利管理部门提供了行政管理和执法的依据

 

 

经济效益
指标

河湖划界工作为水利管理部门提供了行政管理和执法的依据  

 

 

社会效益
指标

河湖划界工作为水利管理部门提供了行政管理和执法的依据

 

 

社会效益
指标

河湖划界工作为水利管理部门提供了行政管理和执法的依据  

 

 

生态效益
指标

依据划定的河湖管理保护范围,在河湖管理范围内保护好“盛水的盆”和“盆中的水”

 

 

生态效益
指标

依据划定的河湖管理保护范围,在河湖管理范围内保护好“盛水的盆”和“盆中的水”  

 

 

可持续影响
指标

 

 

 

可持续影响
指标

 

 

 

个性化效益指标

 

 

 

个性化效益指标

 

 

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

 

 

95%

服务对象
满意度指标

 

 

95%

个性化满意度指标

 

 

满意

个性化满意度指标

 

 

满意

 

(二)机关运行经费。

黄山市水利局2019年机关运行经费财政拨款预算387.85万元,比2018年增加34.04万元,增长9.6%,增长主要原因是人员增加、河长制等水利工作的推进,工作运行经费相应增加。

(三)政府采购情况。

黄山市水利局2019年各单位政府采购预算总额117.45万元。其中:政府采购货物预算117.45万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至2018年底,黄山市水利局共有车辆3辆,一般公务用车3辆。单位价值50万元以上的通用设备2台(套),单位价值100万元以上的专用设备3台(套)。

2019年部门预算安排购置公务用车1辆,购置费18万元,为一般公务用车。

(五)绩效目标设置情况。

黄山市水利局2019年项目支出按规定设置支出绩效目标,其中,部门预算批复了水资源专项支出、黄山杯水利评比等5个项目支出绩效目标,涉及一般公共预算财政拨款577.56万元;其他项目实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。